了解如何透過 Aspire 儀表板提交報銷申請。您可以觀看我們的教學影片，或按照以下步驟操作。
提交您的報銷申請
您可以觀看教學影片，或依照以下步驟提交報銷申請：
您也可以點擊此處觀看該影片。
登入 Aspire 控制台，於左側導覽欄點選 “報銷（Claims）”（網頁版）；若使用手機應用程式，請點選 “選單（Menu）” 並選擇 “報銷（Claims）”。
點擊 “新增報銷（New claim）”。
若您是首次提交申請，請先設定您的銀行帳戶資料，以便接收報銷款項。
接著，上傳您的收據。Aspire 系統會自動掃描並填寫報銷詳情！
您仍可檢查並調整自動填寫的報銷資料：
選擇幣別並輸入支出金額。
輸入商戶名稱。
選擇支出日期。
完成後，請選擇要提交報銷的預算項目，並可在備註欄留言給審核人（選填）。
選擇報銷分類（必填）。
附加補充文件（選填）。
點擊 “提交報銷（Submit claim）”。
注意：若您是根據報銷審核政策設定的審核人，您提交的報銷將會自動獲批，並直接進入 “待付款（Pending Payment）” 狀態。
編輯已提交的報銷申請
在報銷申請尚未獲批、狀態仍為 “待審核” 時，您可以隨時修改申請內容。
若要編輯已提交的報銷申請，請依照以下步驟操作：
登入 Aspire 控制台，於左側導覽欄點選 “報銷（Claims）”（網頁版）；若使用手機應用程式，請點選 “選單（Menu）” 並選擇 “報銷（Claims）”。
找出您想修改的報銷申請。
點擊右側的三個點圖示，然後選擇 “編輯（Edit）”。
更新需要修改的內容。
點擊 “儲存變更（Save changes）”以確認更新。
注意：
若您是根據報銷審核政策設定的審核人，則無法進行編輯，因為報銷申請將會自動核准並進入 “待付款” 狀態。
若您需修改內容，請刪除該申請並重新提交正確的資訊。
提交報銷申請後會發生什麼？
報銷審核流程
當您提交報銷申請後，系統會將其標示為 “待審核（Pending Review）”狀態。根據報銷審核政策指定的審批人將會審核您的申請，並決定是否批准或拒絕該申請。
核准的報銷申請
當您的報銷申請獲得核准後，狀態將更新為 “待付款 (Pending Payment)”。此時，系統會有以下兩種處理方式：
個別處理的報銷申請
授權用戶（管理員、具轉帳權限的財務用戶，或僅限提交權限的財務用戶）將提交您的報銷申請以進行付款處理。
申請提交後，系統將依據轉帳審批政策（Transfer Approval Policy），由相關審批人進行審核與付款。
若您的公司尚未設定轉帳審批政策，則任何管理員或擁有轉帳權限的財務用戶皆可直接執行付款。
批次處理的報銷申請：管理員或具轉帳權限的財務用戶可即時進行報銷付款。
被拒絕的報銷
如果您的報銷被拒絕，報銷審批人可能會提供拒絕的原因。不過，您仍可以按照以下步驟重新提交報銷：
在您的 Aspire 網站首頁上，點選左側導覽列中的 "報銷"（網頁端），或點選 “菜單” 並選擇 "報銷"（手機端）。
點擊 “My claims”，然後選擇 “Status” 下的 “Rejected”。
找到相關報銷。
點擊 “重新提交報銷申請”。
更新必要的詳細信息，然後點擊 “Submit”。
有疑問？登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。