请注意：
提交报销请求的审批过程与报销付款的审批过程不同。
管理员或具转账权财务用户可以批准报销付款。如果与预算相关，则具转账权的预算负责人也可以批准报销付款。
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 "政策"（网页端），或点击 “菜单” 并选择“政策”（手机端）。进入公司政策页面后，选择 “Claim review policy”。
点击页面右上角的编辑按钮。
对于每个规则，我们都有 “IF” 和 “THEN” 部分。在 “IF” 的部分下，指定报销请求将遵循的条件。您可以选择的条件是 “Claim submitted within a budget” 或 “Claim amount”。
您还可以将这两个条件合并为一个规则，从而使规则更加具体。只需点击 “Add condition”，即可将这两个条件合并为一个规则。
在 “THEN” 的部分，选择报销请求的审批人。点击蓝色笔的按钮选择特定的审批人，或者混合不同角色（管理员、财务、经理、预算负责人和预算成员）和特定的用户作为审批人。
选择是否希望所有或仅部分审批人在继续处理报销付款之前批准该报销请求。
如果您希望在继续处理报销付款之前添加一个额外的审批步骤，只需点击 “Add next step of approval”， "Add approver"，然后按照上述相同的步骤进行操作。
提示：规则按优先级顺序排列。提交报销请求时将应用符合条件的第一条规则。要更改规则的优先级，只需点击 “Sort priority” 旁边的箭头按钮即可。
6. 对于不符合上述规则的报销请求，您可以创建一个备用规则来决定该报销请求是否应由管理员或经理批准或自动拒绝。
7. 如果一切就绪，只需点击 “Update policy”，然后 “Save changes”。
请注意：要查看报销审核政策的所有更改，请前往报销审核政策页面，并从三点菜单中选择“View activity log”选项
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