请注意：
提交报销请求的审批过程与报销付款的审批过程不同。
管理员或具转账权财务用户可以批准报销付款。如果与预算相关，则具转账权的预算负责人也可以批准报销付款。
设置报销审核政策
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 "政策"（网页端），或点击 “菜单” 并选择“政策”（手机端）。进入公司政策页面后，选择 “Claim review policy”。
点击页面右上角的编辑按钮。
对于每个规则，我们都有 “IF” 和 “THEN” 部分。在 “IF” 的部分下，指定报销请求将遵循的条件。您可以选择的条件是 “Claim submitted within a budget” 或 “Claim amount”。
您还可以将这两个条件合并为一个规则，从而使规则更加具体。只需点击 “Add condition”，即可将这两个条件合并为一个规则。
在 “THEN” 的部分，选择报销请求的审批人。点击蓝色笔的按钮选择特定的审批人，或者混合不同角色（管理员、财务、经理、预算负责人和预算成员）和特定的用户作为审批人。
选择是否希望所有或仅部分审批人在继续处理报销付款之前批准该报销请求。
请注意：
所有审批人：所有选定的审批人必须批准已提交的报销，才能进入下一步骤（如果适用）。
任何审批人：任意一位选定的审批人批准提交的报销后，即可进入下一步骤（如果适用）。
如果您希望在继续处理报销付款之前添加一个额外的审批步骤，只需点击 “Add next step of approval”， "Add approver"，然后按照上述相同的步骤进行操作。
提示：规则按优先级顺序排列。提交报销请求时将应用符合条件的第一条规则。要更改规则的优先级，只需点击 “Sort priority” 旁边的箭头按钮即可。
6. 对于不符合上述规则的报销请求，您可以创建一个备用规则来决定该报销请求是否应由管理员或经理批准或自动拒绝。
7. 如果一切就绪，只需点击 “Update policy”，然后 “Save changes”。
请注意：
如果您选择“任何审批人” ，且报销提交人是审批人之一，则该步骤及之前步骤的审批流程将被跳过，从而允许审批流程直接进入下一步骤（如果适用）。
如果您选择“所有审批人” ，且报销提交人是审批人之一，则在进入下一步骤之前仍需要其他审批人的批准（如果适用）。
根据所创建的审核政策，未列为审批人的用户提交的报销需要在每个步骤中得到指定审批人的批准。
提示：为了确保报销遵循指定的审批流程且不会跳过任何审批人，请在同一步骤包含至少两名审批人，并选择“所有审批人”。这可确保即使报销提交人是审批人之一，其他审批人仍需审核并批准该报销，才能继续进行。
查看报销审核政策的变更
要查看报销审核政策的所有变更：
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 "政策"（网页端），或点击 “菜单” 并选择“政策”（手机端）。进入公司政策页面后，选择 “Claim review policy”。
2. 点击三点菜单，然后选择 “查看活动日志” 选项。
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