如果您需要通过转账审批政策（Transfer Approval Policy）来审核并提交报销申请，请参考以下指南。
如何审核与批准报销申请
管理员用户可以在 Aspire 账户中设置自定义的 “报销审核政策”（Claim Review Policy），让更多团队成员能够参与报销审核与批准流程。
如果您是公司内的报销审批人，请按照以下步骤完成审批操作：
在 Aspire 控制面板中，点击左侧导航栏的 “报销（Claims）”（网页版），或在手机应用中点击 “菜单（Menu）” 并选择 “报销（Claims）”。
点击 “待审核报销（Review pending claims）”。
您将看到当前等待您及其他审批人（根据您公司设定的审批流程）审批的报销清单。
选择一笔报销申请，点击 “审核（Review）”。
若报销符合要求，请点击 “批准（Approve）”；若不符合，可选择 “拒绝（Reject）”，并在备注栏中填写拒绝原因。
若选择 “批准（Approve），管理员或具备转账权限的财务用户可选择以下操作：
批准并立即付款（Approve and Pay now）：批准报销并直接进入 Aspire 付款流程。
批准并标记为已付款（Approve and mark as paid）：若该报销已在 Aspire 以外的渠道完成付款。
仅批准（Approve Only）：批准后，报销将移动至 “支付已批准报销（Pay approved claims）” 区域，待日后付款。
注意：若用户没有付款权限，系统仅会显示 “仅批准（Approve Only）”选项。
如何提交报销付款
当您的报销申请获批后，具备权限的用户（管理员、拥有转账权限的财务用户，或仅限提交权限的财务用户）即可提交报销付款：
在 Aspire 控制面板中，点击左侧导航栏的 “报销（Claims）”（网页版），或在手机应用中点击 “菜单（Menu）” 并选择 “报销（Claims）”。
选择已获批准的报销申请。
点击 “立即付款（Pay now）”。
选择付款资金来源，并填写转账金额。
接着填写转账详情。
核对报销付款信息后，点击 “提交转账（Submit transfer）”。
一旦提交，系统会根据您的转账审批政策（Transfer Approval Policy），将该笔付款发送至指定审批人进行最终审核与付款。
注意：
以上流程仅适用于单笔报销付款操作，不适用于批量处理。
若您希望批量处理报销，请参考此处的详细步骤。
如果您是转账审批政策下的审批人：您的报销付款将会即时处理，无需额外审批，状态将直接变为 “已支付”。
如果您的企业未启用转账审批政策：管理员或拥有转账权限的财务用户可直接完成付款。
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