了解如何通过 Aspire 控制面板提交您的报销申请。您可以观看我们的教学视频，或按照以下分步指南完成操作。
提交您的报销申请
您可以观看教学视频，或按照以下步骤提交报销申请：
您也可以点击此处观看该视频。
在 Aspire 控制面板中，点击左侧导航栏的 “报销（Claims）”（网页版），或在手机应用中点击 “菜单（Menu）” 并选择 “报销（Claims）”。
点击 “新建报销（New claim）”。
若您是首次提交申请，请先设置您的银行账户信息，以便接收报销款项。
接着，上传您的收据。Aspire 系统会自动扫描并填写报销明细！
您仍可调整自动填写的报销信息：
选择币种并输入支出金额。
输入商户名称。
选择支出日期。
然后，在相应的预算内提交报销，并可添加备注给审核人（可选）。
选择报销类别（必填）。
可附上相关支持文件（可选）。
点击 “提交报销（Submit claim）”。
注意：如果您在报销审核政策中被设定为审批人，系统会自动批准您的报销申请，并将其状态更新为 “待付款（Pending Payment）”。
编辑已提交的报销申请
在报销申请尚未获批、状态显示为 “待审核 (Pending Review)” 时，您可以随时修改申请详情。
编辑报销申请的步骤如下：
在 Aspire 控制面板中，点击左侧导航栏的 “报销（Claims）”（网页版），或在手机应用中点击 “菜单（Menu）” 并选择 “报销（Claims）”。
找到您希望修改的报销申请。
点击右侧的三个点图标，选择 “编辑 (Edit)”。
更新需要修改的内容。
点击 “保存更改 (Save changes)” 以确认更新。
注意：
如果您在报销审核政策中被设定为审批人，将无法编辑报销申请，因为系统会自动批准并将状态更新为 “待付款 (Pending Payment)”。
如需修改内容，请删除原有报销申请并重新提交正确的信息。
提交报销申请后会发生什么？
报销审核流程
当您提交报销申请后，系统会将其状态更新为 “待审核 (Pending Review)”。根据报销审核政策 (Claim Review Policy)，指定的审批人将对您的申请进行审核，他们可能会批准或拒绝您的申请。
核准的报销申请
当您的报销申请获批后，状态将更新为 “待付款（Pending Payment）”。 此时，系统会进入以下两种处理流程之一：
单笔报销处理
授权用户（管理员、具备转账权限的财务用户，或仅具提交权限的财务用户）将提交您的报销申请进入付款流程。
报销付款提交后，系统将根据转账审批政策（Transfer Approval Policy），由相关审批人进行审核并完成报销付款。
若您的企业尚未设置转账审批政策，则任何管理员或拥有转账权限的财务用户都可以直接完成付款。
批量报销处理：管理员或具备转账权限的财务用户可直接批量发起报销付款。
被拒绝的报销
如果您的报销被拒绝，报销审批人可能会提供拒绝的原因。不过，您仍可以按照以下步骤重新提交报销：
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 "报销"（网页端），或点击 “菜单” 并选择 “预算”（手机端）。
点击 “My Claims”，然后选择 “Status” 下的 “Rejected”。
找到相关报销
点击 “重新提交报销申请”
更新必要的详细信息，然后点击 “Submit”
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